重庆市铜梁区人民法院

2020年度部门决算情况说明

       一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区人民法院主要行使国家审判职能，依法审理（或执行）刑事、民事、行政案件，打击犯罪，维护当事人合法权益，维护全区经济、社会稳定。

（二）机构设置

本单位内设民一庭、民二庭、一法庭、安居法庭、三法庭、刑庭、立案庭、行政庭、审判监督庭、执行局、法警队、综合办公室、政治部及纪检监察室14个庭室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制预算单位只包括单位本级，本单位无二级预算单位。

       二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.  总体情况

2020年度收入总计7,214.60万元，支出总计7,214.60万元。收支较上年决算数增加279.17万元、 增长 4%，主要原因一是本单位积极参与地方社会治安综合治理，本年取得铜梁区财政拨款项目资金收入700万元，造成其他收入较上年决算增加569.54万元；二是本级财政由于相对于上年度一次性项目减少，造成一般公共预算收入减少463.43万元；三是上年结转资金增加173.06万元。

2.            收入情况

2020年度收入合计5,950.10万元，较上年决算数增加106.11万元，增长1.8%，主要原因一是本单位积极参与地方社会治安综合治理，本年取得铜梁区财政拨款项目资金收入700万元，造成其他收入较上年决算增加569.54万元；二是本级财政由于相对于上年度一次性项目减少，造成一般公共预算收入减少463.43万元。其中：财政拨款收入 5,166.76万元，占86.8%；其他收入 783.34万元，占13.2%。此外，使用年初结转和结余1,264.50万元。

3.            支出情况

2020年度支出合计5,673.96万元，较上年决算数增加3.02万元，增长0.1%，主要原因一是本年未预发年度目标考核奖、“过紧日子”等，人员及公用经费支出减少231万元；二是参与基层社会治安综合治理，项目经费支出增加234万元。其中：基本支出 3,705.65万元，占65.3%；项目支出 1,968.31万元，占34.7%。

4.            结转结余情况

2020 年度年末结转和结余1,540.64万元，较上年决算数增加276.14万元，增长21.8%，主要原因是本单位参与基层社会治安综合治理，取得区级财政700万元项目资金，年底部分工程未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,725.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少447.32万 元，下降7.2%。主要原因一是本年一次性项目较上年减少231万元；二是本年底未预发本年目标考核奖励，减少收支231万元；三是财政拨款结转资金增加15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.  收入情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入5,166.76万元，较上年决算数减少463.43万元，下降8.2%。主要原因一是本年一次性项目较上年减少231万元；二是本年底未预发本年目标考核奖励，减少收入231万元。较年初预算数增加168.34万元，增长3.4%。主要原因一是本年人员增加8人，相应人员工资增加78.64万元；二是追加死亡干警抚恤金41.3万元；三是疫情影响，追加抗疫及办案业务经费250万元；四是追加2019年度目标考核奖及健康疗养费54.8万元；五是落实“过紧日子”精神，调减购车等项目经费203.7万元；六是清算收回租房公积金、社保缴费等52.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余559.21万元。

2．支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出5,260.88万元，较上年决算数减少353.20万元，下降6.3%。主要原因一是本年一次性项目较上年减少231万元；二是本年底未预发本年目标考核奖励，减少支出231万元；三是人员增加，相应工资福利支出增加78.64万元；四是抚恤金支出增加11.5万元。较年初预算数增加262.46万 元，增长5.3%。主要原因主要原因一是本年人员增加8人，相应人员工资福利支出增加78.64万元；二是追加死亡干警抚恤金41.3万元；三是疫情影响，追加抗疫及办案业务经费250万元；四是追加2019年度目标考核奖及健康疗养费54.8万元；五是落实“过紧日子”精神，调减购车等项目经费203.7万元；六是清算收回租房公积金、社保缴费等52.7万元。另外，支付以前年度结转的工程款尾款99万元。

3．结转结余情况

2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余465.09万元，较上年决算数减少94.12万元，下降16.8%，主要原因一是支付以前年度结转的工程款尾款99万元；二是中央专项拨款装备经费结转增加4.82万元。

4．比较情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 公共安全支出4,672.18万元，占88.8%，较年初预算数增加322.05万 元，增长7.4%，主要原因一是本年人员增加8人，相应人员工资增加62.55万元；二是支付以前年度结转的工程款尾款99万元；三是疫情影响，追加抗疫及办案业务经费250万元；四是追加2019年度目标考核奖114.2；五是落实“过紧日子”精神，调减购车等项目经费203.7万元；。

（2） 教育支出7.86万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（3） 社会保障与就业支出302.49万元，占5.7%，较年初预算数减少59.88万元，下降16.5%，主要原因是清算收回社保缴费。

（4） 卫生健康支出145.75万元，占2.8%，较年初预算数增加1.66万元，增长1.2%，主要原因是本年单位人员增加8人。

（5） 住房保障支出132.61万元，占2.5%，较年初预算数减少1.36万 元，下降1%，主要原因是清算收回住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出3,705.65万元。其中：人员经费2,917.46万元，较上年决算数减少228.29万 元，下降7.3%，主要原因是本年底未预发本年目标考核奖励，减少支出231万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及各类考核奖励支出。公用经费788.19万元，较上年决算数减少2.36万元，下降0.3%，主要原因是本单位严格落实各项规章制度，厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计57.32万元，较年初预算数减少98.68万元，下降63.3%，较上年支出数减少59.48万 元，下降50.9%，主要原因一是落实过“紧日子”精神，取消公务用车购置；二是受疫情影响，公务用车使用量减少，相应公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少40.00万元，下降100%，较上年支出数减少39.10万元，下降100%，主要原因是落实“过紧日子”精神，取消购买公务用车。

公务车运行维护费54.27万元，主要用于机要文件交换、办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少51.73万元，下降48.8%。较上年支出数减少19.96万元，下降26.9%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用量减少，相应公务用车运行维护费用减少。

公务接待费3.04万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.96万元，下降69.6%， 较上年支出数减少0.43万元，下降12.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位无因公出国（境）；公务用车购置0 辆，公务车保有量为24辆；国内公务接待41批次314人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费96.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出788.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少2.36万元，下降0.3%，主要原因是主要原因是本单位严格落实各项规章制度，厉行节约，严控支出。

本年度会议费支出5.78万元，较上年决算数增加3.93万元，增长212.4%，主要原因是本年度全国司法体制改革座谈会在我单位召开。本年度培训费支出 35.16万元，较上年决算数增加12.35万元，增长54.1%，主要原因是疫情期间，外出办案受影响，法院干警加强业务培训，提升素质能力。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，执法执勤用车24辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额141.27万元，其中：政府采购货物支出141.27万元。授予中小企业合同金额141.27万元， 占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机网络设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1453.96万元。从评价情况来看，各项目均能严格按照年初制定绩效目标要求推进，项目资金使用规范、高效，未发现违规情况。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45659486。

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机构运行信息表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表