重庆市铜梁区人民法院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区人民法院主要行使国家审判职能，依法审理（或执行）刑事、民事、行政案件，打击犯罪，维护当事人合法权益，维护全区经济、社会稳定。

（二）机构设置

本单位内设民一庭、民二庭、刑庭、立案庭、行政庭、审判监督庭、执行局、法警队、综合办公室、政治部及纪检监察室11个庭室及大庙、安居、旧县三个派出法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度预算收入总计8,452.48万元，支出总计8,452.48万元。收支较上年决算数减少71.92万元,下降0.8%，主要原因一是落实“过紧日子”精神，人均公用经费减少1万元，共计减少133万元；二是工资结构调整，减少人员经费113.74万元；三是非同级财政拨款减少130万元；四是减少了一次性项目预算61.82万元；五是上年结转比上年增加423.35万元。

2.收入情况。2022年度收入合计6,489.31万元，较上年决算数减少495.27万元，下降7.1%，主要原因一是落实“过紧日子”精神，人均公用经费减少1万元，共计减少133万元；二是工资结构调整，减少人员经费113.74万元；三是非同级财政拨款减少130万元；四是减少了一次性项目预算。其中：财政拨款收入5,789.31万元，占89.2%；其他收入700.00万元，占10.8%。年初结转和结余1,963.17万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,509.08万元，较上年决算减少52.15万元，下降0.8%，主要原因一是落实“过紧日子”精神，减少公用经费支出；二是人员减少。其中：基本支出4,366.21万元，占67.1%；项目支出2,142.88万元，占32.9%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,943.40万元，较上年决算数减少19.77万元，下降1%，主要原因一是收回以前年度单位多缴住房公积金；二是上年非同级财政拨款项目继续推进，项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,362.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少213.37万元，下降3.2%。主要原因一是落实“过紧日子”精神，人均公用经费减少1万元，共计减少133万元；二是工资结构调整，减少人员经费113.74万元；三是一次性项目预算减少61.82万元；四是上年结转增加109.16万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,789.31万元，较上年决算数减少322.52万元，下降5.3%。主要原因一是落实“过紧日子”精神，人均公用经费减少1万元，共计减少133万元；二是工资结构调整，减少人员经费113.74万元；三是一次性项目预算减少61.82万元。较年初预算数增加458.15万元，增长8.6%。主要原因一是年中追加的司法救助经费25.3万元、档案用房扩建项目经费60.7万元、薄弱人民法庭基础条件改善项目经费50万元；二是追加抚恤金42.24万元；三是工资结构及缴费调整、发放绩效考核奖励等，追加人员经费684.27万元；四是减少一次性项目追减预算270万元；五是追减公用经费133万元。此外，年初财政拨款结转和结余573.43万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,780.30万元，较上年决算数减少222.37万元，下降3.7%。主要原因一是落实“过紧日子”精神，减少公用经费支出；二是人员减少。较年初预算数增加449.14万元，增长8.4%。主要原因一是支付司法救助经费25.3万元、档案用房扩建项目经费60.7万元、薄弱人民法庭基础条件改善项目经费50万元；二是支付抚恤金42.24万元；三是工资结构及缴费调整、发放绩效考核奖励等，追加人员经费684.27万元；四是减少一次性项目追减预算270万元；五是追减公用经费133万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余582.45万元，较上年决算数增加9.02万元，增长1.6%，主要原因是收回上年度多缴住房公积金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出36.12万元，占0.6%，较年初预算数增加36.12万元，增长100%，主要原因是将12月统发津补贴计入一般公共服务支出。

（2）公共安全支出4,834.78万元，占83.6%，较年初预算数增加235.86万元，增长5.1%，主要原因是主要原因一是年中追加的司法救助经费25.3万元、档案用房扩建项目经费60.7万元、薄弱人民法庭基础条件改善项目经费50万元；二是追加抚恤金42.24万元；三是工资结构调整和发放绩效考核奖励460.62万元；四是减少一次性项目追减预算270万元；五是追减公用经费133万元。

（3）教育支出7.51万元，占0.1%，较年初预算数持平。

（4）社会保障与就业支出621.64万元，占10.8%，较年初预算数增加190.32万元，增长44.1%，主要原因一是工资结构调整，同时调整社保缴费基数，增加支出86.32万元；二是清算以前年度职业年金缴费，增加支出104万元。

（5）卫生健康支出152.06万元，占2.6%，较年初预算数增加5.18万元，增长3.5%，主要原因是工资自然增长调整缴费基数。

（6）住房保障支出128.18万元，占2.2%，较年初预算数减少18.34万元，下降12.5%，主要原因是严格按照文件规定，调整缴费基数，同时清算收回以前年度多缴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出4,366.21万元。其中：人员经费3,515.12万元，较上年决算数减少113.74万元，下降3.1%，主要原因是工资结构调整及人员减少影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及各类考核奖励支出。公用经费851.09万元，较上年决算数增加140.29万元，增长19.7%，主要原因是本年将食堂工作餐费用计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费及食堂工作餐费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计106.27万元，较年初预算数减少36.23万元，下降25.4%，主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约。较上年支出数减少44.61万元，下降29.6%，主要原因一是加强“三公”经费管理，厉行节约；二是上年度购置车载法庭，支出基数较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费30.77万元，主要用于主要用于更新执法执勤用车两辆。费用支出较年初预算数减少2.23万元，下降6.8%，主要原因是政府采购招标降价节约支出。较上年支出数减少46.85万元，下降60.4%，主要原因是上年购置改装车载法庭一个，费用较高。

公务车运行维护费71.50万元，主要用于机要文件交换、办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.00万元，下降28.1%，主要原因是加强公务车管理，厉行节约。较上年支出数增加0.99万元，增长1.4%，主要原因是疫情过后，外出办案次数增加。

公务接待费4.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.25万元，增长45.5%，主要原因是疫情过后，公务活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待58批次425人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.01元，车均购置费15.39万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.61万元，较上年决算数增加18.45万元，增长1590.5%，主要原因是上年支出基数疫情影响，上年未召开大型会议，基数较小，本年会议支出增加比率较高。

本年度培训费支出30.24万元，较上年决算数减少8.62万元，下降22.2%，主要原因是上年组织全体干警素质培训，支出基数较大，本年未组织。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出851.09万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费及食堂工作餐费用等。机关运行经费较上年决算数增加140.29万元，增长19.7%，主要原因是本年将食堂工作餐费用计入公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个一级项目，12个二级项目开展了绩效自评，涉及资金1414.09万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价结果来看，本单位整体绩效、4个一级项目及12个二级项目均能严格按照年初制定绩效目标要求推进，项目资金使用规范、高效，未发现违规情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘中伦   023-45659486

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。